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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.635281   Contract reference HOSGEDOPOL-2022-00076   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2022-0018   Request Title ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 298,870.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE ESTE CENTRO DE SALUD SOLICITADO POR EL GERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMENIENTO MEDIANTE OFICIO NO.048 DE FECHA 16/02/2022, APROBADO POR EL DIREC Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1305847 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 253,279.95 0.00 45,590.38 0.00 253,279.95 298,870.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SAHARA SEMI-GLOSS “Entrega Inmediata” 4 UD 12,700 12,700 50,800.00 0.00 18 9,144.00 0.00 50,800.00 59,944.00         2 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO COLONIAL 25 SEMI-GLOSS “Entrega Inmediata” 4 UD 12,700 12,700 50,800.00 0.00 18 9,144.00 0.00 50,800.00 59,944.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLUE CHARM ACRILICA “Entrega Inmediata” 5 UD 9,099.99 9,099.99 45,499.95 0.00 18 8,189.99 0.00 45,499.95 53,689.94         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLUE GLOW ACRILICA “Entrega Inmediata” 5 UD 9,099.99 9,099.99 45,499.95 0.00 18 8,189.99 0.00 45,499.95 53,689.94         5 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00. “Entrega Inmediata” 3 UD 12,700 12,700 38,100.00 0.00 18 6,858.00 0.00 38,100.00 44,958.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA “Entrega Inmediata” 1 UD 9,099.99 9,099.99 9,099.99 0.00 18 1,638.00 0.00 9,099.99 10,737.99         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTAS ANTI-GOTAS “Entrega Inmediata” 10 UD 239.99 239.99 2,399.90 0.00 18 431.98 0.00 2,399.90 2,831.88         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 PORTA ROLOS “Entrega Inmediata” 3 UD 239.99 239.99 719.97 0.00 18 129.59 0.00 719.97 849.56         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3" “Entrega Inmediata” 10 UD 239.99 239.99 2,399.90 0.00 18 431.98 0.00 2,399.90 2,831.88         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA MASILLA GLS “Entrega Inmediata” 1 UD 4,000.01 4,000.01 4,000.01 0.00 18 720.00 0.00 4,000.01 4,720.01         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER “Entrega Inmediata” 4 GAL 990.07 990.07 3,960.28 0.00 18 712.85 0.00 3,960.28 4,673.13 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf Download 10) ACTA DE ADJUDICACION 1 MD.pdf 10) ACTA DE ADJUDICACION 1 MD.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/3/2022_8_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 298,870.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 292,357.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,513.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA 298,870.33  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1646221319135V53up 1 298,870.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf