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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.603603
Contract reference
FODEARTE-2022-00019
Contract description:
Adquisición de crema para café
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FODEARTE-UC-CD-2022-0019
Request Title
Adquisición de crema para café
Description
Adquisición de crema para café
Business Operation
Administrativo-Financiero
Reply Reference
FODEARTE 0019 PROLIMDES
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,097.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/03/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1305526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,320.00
0.00
777.60
0.00
5,676.92
5,097.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora para café (Ver ficha técnica)
8
UD
410.64
290
2,320.00
0.00
18
417.60
0.00
3,285.12
2,737.60
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Termo o cafetera que conserve el caliente para almacenar café colado de 1.8lts
1
UD
2,391.8
2,000
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,391.80
2,360.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/3/2022_2_58 p.m..Pdf
Download
Certificado de Cuotas a Comprometer.pdf
Certificado de Cuotas a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
50200000
Budget Total Value
5,097.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,737.60
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,360.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de pago de cremola
5,097.60
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1646844833842dZ99I
1
5,097.60
DOP
Vencido
Certificado de Cuotas a Comprometer.pdf