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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.636309 
Contract referenceINSUDE-2022-00004 
Contract description:Adquisicion de productos comestibles, para uso en el pantry de este Instituto Superior para la Defensa. 
Goods 
Contract Start:
27/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INSUDE-UC-CD-2022-0001 
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES 
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES 
Almacen de propiedades 
ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES_EXT 
GoodsDominicana 
74,329.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de este Instituto Superior para la Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1305029 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,991.270.0011,338.430.0062,991.2774,329.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDOS DE CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO 20/16UD5,153.125,153.1230,918.720.00185,565.370.0030,918.7236,484.09
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 24/130UD1901905,700.000.00181,026.000.005,700.006,726.00
    
3
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE AZUCAR CREMA 2250 GR.25UD178.48178.484,462.000.0018803.160.004,462.005,265.16
    
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01CAJA DE AZUCAR SPLENDA 300/1 GR.3UD974.05974.052,922.150.0018525.990.002,922.153,448.14
    
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01LATA DE TE FRIO ICED LIMON 70.30 OZ5UD1,228.41,228.46,142.000.00181,105.560.006,142.007,247.56
    
6
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01CREMORA NESTLE PARA CAFE 311 GR.4UD424.6424.61,698.400.0018305.710.001,698.402,004.11
    
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01CAJA DE JUGO DE NARANJA SIN AZUCAR JUMBO 12/15UD1,461.61,461.67,308.000.00181,315.440.007,308.008,623.44
    
8
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDOS DE COCA COLA 6/1 DOBLE LITRO4UD9609603,840.000.0018691.200.003,840.004,531.20
 
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Operation
General Source
74,329.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0174,329.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de productos comestibles, para uso en el pantry de este Instituto Superior para la Defensa.74,329.70  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646344044123ctLYA202274,329.70  DOP