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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.603345   Contract reference MAP-2022-00018   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAP-DAF-CM-2022-0007   Request Title “COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES   Description “COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES”.   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 275,274.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO 419, EL MILLON.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1304915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 233,283.62 0.00 41,991.05 0.00 352,500.00 275,274.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclados en español USB 30 UD 1,000 298.31 8,949.30 0.00 18 1,610.87 0.00 30,000.00 10,560.17         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro Estado sólido Interno SATA 2.5 (SSD) 512 GB 30 UD 6,000 3,688.14 110,644.20 0.00 18 19,915.96 0.00 180,000.00 130,560.16         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Discos Duros Externos 2.5 Portátil de 2 TB USB 3.0 3 UD 5,500 4,204.24 12,612.72 0.00 18 2,270.29 0.00 16,500.00 14,883.01         4 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 Punteros USB 5 UD 1,200 1,204 6,020.00 0.00 18 1,083.60 0.00 6,000.00 7,103.60         5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable HDMI 10 Pies 10 FT 1,200 239 2,390.00 0.00 18 430.20 0.00 12,000.00 2,820.20         6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cables HDMI 75 Pies 2 FT 3,000 3,699 7,398.00 0.00 18 1,331.64 0.00 6,000.00 8,729.64         7 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Kit de herramientas de Red 2 UD 12,000 8,870 17,740.00 0.00 18 3,193.20 0.00 24,000.00 20,933.20         8 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Cajas de Herramientas para PC 2 UD 3,000 2,123 4,246.00 0.00 18 764.28 0.00 6,000.00 5,010.28         9 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Latas de aire comprimidos 50 UD 500 312 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 25,000.00 18,408.00         10 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Latas de Espuma limpiadora para PC 30 UD 400 427.83 12,834.90 0.00 18 2,310.28 0.00 12,000.00 15,145.18         11 41106401 - Adaptadores o (...)41106401 - Adaptadores o enlazadores 2.3.9.2.01 Adaptador HDMI a VGA 10 UD 400 895.13 8,951.30 0.00 18 1,611.23 0.00 4,000.00 10,562.53         12 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Caja de Cable UTP Categoría 6 (1000 PIES) 1 CAJ 11,000 4,963 4,963.00 0.00 18 893.34 0.00 11,000.00 5,856.34         13 41106401 - Adaptadores o (...)41106401 - Adaptadores o enlazadores 2.3.9.2.01 Adaptadores USB WIFI Dual Band a 5GHz 20 UD 1,000 1,046.71 20,934.20 0.00 18 3,768.16 0.00 20,000.00 24,702.36 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/3/2022_4_49 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer - 462.pdf Certificado de Cuota a Comprometer - 462.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 275,274.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 10,560.17  DOP ---- View 2.3.9.2.01 187,811.66  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,406.18  DOP ---- View 2.3.9.9.05 25,943.48  DOP ---- View 2.3.7.2.99 33,553.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS PARA LABOR DE REPARACIÓN / MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, NECESIDADES DE CABLEADO DE LA RED Y ACCESORIOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDO A MIPYMES 275,274.67  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 462 1 275,274.67  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer - 462.pdf