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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.603797
Contract reference
INDRHI-2022-00104
Contract description:
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AGUAS) , REFRIGERIO EMPACADO EN ENVASES ECO, LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y SERVICIO DE
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0092
Request Title
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AGUAS) , REFRIGERIO EMPACADO EN ENVASES ECO, LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y SERVICIO DE
Description
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AGUAS) , REFRIGERIO EMPACADO EN ENVASES ECO, LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y SERVICIO DE UN CAMARERO QUE SERA BRINDADO EN RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DESTACADOS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER .
Business Operation
Departamento de Eventos y Protocolo
Reply Reference
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AG
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
57,318.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/03/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SALON DE CONFERENCIAS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1304259 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,575.00
0.00
8,743.50
0.00
58,000.00
57,318.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AGUAS) , REFRIGERIO EMPACADO EN ENVASES ECO, LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y SERVICIO DE UN CAMARERO QUE SERA BRINDADO EN RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DESTACADOS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER .
1
UD
58,000
48,575
48,575.00
0.00
18
8,743.50
0.00
58,000.00
57,318.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/3/2022_9_52 p.m..Pdf
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cuota 069.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,318.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
57,318.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE ESTACION LIQUIDA ( CAFE, TE JUGOS Y AGUAS) , REFRIGERIO EMPACADO EN ENVASES ECO, LA UTILERIA NECESARIA, MONTAJE Y SERVICIO DE
57,318.50
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
014
1
57,318.50
DOP
Vencido
cuota 069.pdf