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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.616951   Contract reference CAASD-2022-00122   Contract description: Adquisición de juntas y materiales para ser utilizados por las diferentes brigadas de mantenimiento de la Red de Distribuicion de Agua Potable.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAASD-DAF-CM-2022-0041   Request Title Adquisición de juntas y materiales para ser utilizados por las diferentes brigadas de mantenimiento de la Red de Distribuicion de Agua Potable.   Description Adquisición de juntas y materiales para ser utilizados por las diferentes brigadas de mantenimiento de la Red de Distribuicion de Agua Potable.   Business Operation Dirección Financiera y Administrativa   Reply Reference Importadora Perdomo & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 927,090.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1304040 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 785,670.00 0.00 141,420.60 0.00 1,203,057.98 927,090.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 curva 6x45 60 UD 766.37 652 39,120.00 0.00 18 7,041.60 0.00 45,982.19 46,161.60         2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 curva 6x90 60 UD 1,083.79 570 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 65,027.40 40,356.00         3 31181502 - Juntas obturad(...)31181502 - Juntas obturadoras de caucho 2.3.5.4.01 Juntas obturadoras de caucho 150 UD 998.72 525 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 149,807.82 92,925.00         4 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubería de plástico 8 x 19 60 UD 11,461.15 7,408 444,480.00 0.00 18 80,006.40 0.00 687,668.75 524,486.40         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubería de plástico 6 x 19 40 UD 6,364.3 4,728 189,120.00 0.00 18 34,041.60 0.00 254,571.82 223,161.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota CM-0041.pdf Cuota CM-0041.pdf Download Acta de adjudicacion CM-0041.pdf Acta de adjudicacion CM-0041.pdf Download Orden de compra Cm-0041.pdf Orden de compra Cm-0041.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2022_7_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 927,090.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 86,517.60  DOP ---- View 2.3.5.4.01 92,925.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 747,648.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago único 927,090.60  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CAASD-DAF-CM-2022-0041 1 927,090.60  DOP Vencido Cuota CM-0041.pdf