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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.602694   Contract reference DGCN-2022-00018   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCN-UC-CD-2022-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference CASA JARABACOA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 162,096.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1304332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,369.60 0.00 24,726.53 0.00 163,001.00 162,096.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA (BLANCA) 20 UD 94.4 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 50 UD 129.8 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO PEQUEÑO 100 UD 40.5 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,050.00 2,950.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO GRANDE 12/1 50 UD 721 611.1 30,555.00 0.00 18 5,499.90 0.00 36,050.00 36,054.90         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8oz 50 UD 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISOS 24 UD 354 300 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 10 UD 129 109.96 1,099.60 0.00 18 197.93 0.00 1,290.00 1,297.53         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 24X30 AZUL 20 UD 700 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 24X30 NEGRA 30 GLS. 10 UD 590 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 24X30 NEGRA 55 GLS. 10 UD 541.6 459 4,590.00 0.00 18 826.20 0.00 5,416.00 5,416.20         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 25 UD 29.4 25 625.00 0.00 18 112.50 0.00 735.00 737.50         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 SAFACON DE METAL P/OFICINA 20 UD 530 450 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,600.00 10,620.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CONTINUO JUMBO 6/1 25 UD 1,770 1,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA CARRO (PINITO) 50 UD 82.6 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 6 oz(175G) PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO 12 UD 1,003 850 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,036.00 12,036.00         16 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO TÉRMICO 3 1/8 30 UD 59 50 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2022_7_38 p.m..Pdf Download CUOTA METERIALES 333.pdf CUOTA METERIALES 333.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,096.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 70,581.23  DOP ---- View 2.3.3.2.01 89,744.90  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 162,096.13  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1646682421064dUMla 1 162,096.13  DOP Vencido Link