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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604001 
Contract referenceCOREPOL-2022-00009 
Contract description:SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
11/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COREPOL-UC-CD-2022-0004 
SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA. 
SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA A LOS FINES DE ABASTERCER EL ALMACEN GENERAL DE ESTE COREPOL. 
SERVICIOS GENERALES. 
SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
30,400.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1304123 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,763.500.004,637.430.0030,717.5030,400.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS DE ALGODON No. 3215UD306247.53,712.500.0018668.250.004,590.004,380.75
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO30GAL1471253,750.000.0018675.000.004,410.004,425.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE30GAL2452056,150.000.00181,107.000.007,350.007,257.00
    
4
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE PENETRANTE (SPRAY 11 ONZ)10UD544458.554,585.500.0018825.390.005,440.005,410.89
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO50UD76.7653,250.000.0018585.000.003,835.003,835.00
    
6
14121808 - Papel para con(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE AUMINIO (ROLLO)35UD145.5123.34,315.500.0018776.790.005,092.505,092.29
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,400.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0119,897.75  DOP----View
2.3.7.1.055,410.89  DOP----View
2.3.3.2.015,092.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  130,400.93  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20221130,400.93  DOP