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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602522 
Contract referenceUNIHSAM-2022-00006 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PLASCTICO  
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2022-0004 
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA  
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y MATERIALES DE LIMPIEZA MAX 
GoodsDominicana 
28,195.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1303706 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,894.080.004,300.930.0030,482.7928,195.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PEPEL HIGIENICO FALDO 2UD1,0626051,210.000.0018217.800.002,124.001,427.80
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PEPEL TOALLAS FALDO3UD1,1806271,881.000.0018338.580.003,540.002,219.58
    
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLÁSTICAS 3CAJ1,0628252,475.000.0018445.500.003,186.002,920.50
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO. 10 50PAQ76.792.624,631.000.0018833.580.003,835.005,464.58
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO. 7 50PAQ5963.83,190.000.0018574.200.002,950.003,764.20
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS NIVEO FALDO 2UD1,062291.5583.000.0018104.940.002,124.00687.94
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN 10GAL2952312,310.000.0018415.800.002,950.002,725.80
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 10GAL147.596.59965.900.0018173.860.001,475.001,139.76
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01ACE SACO DE 30 LIBRAS 3UD9509572,871.000.0018516.780.002,850.003,387.78
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRA DE BASURA 55 GALONES 100/13PAQ708441.321,323.960.0018238.310.002,124.001,562.27
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRA DE BASURA 5 GALONES 100/14PAQ224.2116.82467.280.001884.110.00896.80551.39
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE BASURA 30 GALONES 100/13PAQ809.33661.981,985.940.0018357.470.002,427.992,343.41
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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28,195.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,335.32  DOP----View
2.3.9.5.0112,149.28  DOP----View
2.3.9.1.0111,710.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA 28,195.01  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022 UNIHSAM-2022-00006130,482.79  DOP