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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.639436   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2022-00096   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/07/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/08/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2022-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COT-COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,880.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/07/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/08/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1303535 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,254.31 0.00 23,625.80 0.00 451,757.00 154,880.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Gris 3 UD 531 450 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,593.00 1,593.00         23 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lámparas Led 9watts Completa 40 UD 2,036 1,694.92 67,796.80 0.00 18 12,203.42 0.00 81,440.00 80,000.22         57 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 2 a 4 circuitos 7 UD 1,770 1,040.68 7,284.76 0.00 18 1,311.26 0.00 12,390.00 8,596.02         58 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 30 amperes 14 UD 16,520 310.17 4,342.38 0.00 18 781.63 0.00 231,280.00 5,124.01         59 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breakers de 15 ampere 14 UD 4,720 297.46 4,164.44 0.00 18 749.60 0.00 66,080.00 4,914.04         62 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 Interruptor sencillo completo 18 UD 250 84.75 1,525.50 0.00 18 274.59 0.00 4,500.00 1,800.09         65 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Interruptor doble completo 60 UD 160 127.12 7,627.20 0.00 18 1,372.90 0.00 9,600.00 9,000.10         67 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Curva Electrica pvc 1/2 25 UD 10 8.47 211.75 0.00 18 38.12 0.00 250.00 249.87         68 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 caja electrica de metal 2x4 x 1/2 50 UD 95 82.2 4,110.00 0.00 18 739.80 0.00 4,750.00 4,849.80         121 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Coupling pvc 4 pulgada 6 UD 179 151.69 910.14 0.00 18 163.83 0.00 1,074.00 1,073.97         122 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo pvc 4 Pulgada 6 UD 275 169.49 1,016.94 0.00 18 183.05 0.00 1,650.00 1,199.99         123 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tee pvc 4 pulgada 4 UD 300 217.8 871.20 0.00 18 156.82 0.00 1,200.00 1,028.02         131 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoros Blancos 4 UD 5,625 4,766.95 19,067.80 0.00 18 3,432.20 0.00 22,500.00 22,500.00         30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 orinales 2 UD 3,500 2,966.1 5,932.20 0.00 18 1,067.80 0.00 7,000.00 7,000.00         30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 Tsrugo plastico verde 100 UD 1 0.85 85.00 0.00 18 15.30 0.00 100.00 100.30         40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tornillo Diablito de 1 pulgada 100 UD 1 0.85 85.00 0.00 18 15.30 0.00 100.00 100.30         40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Abrazadera EMT 1/2 200 UD 10 4.24 848.00 0.00 18 152.64 0.00 2,000.00 1,000.64         40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Clavo dulce 2 pulgada 50 UD 50 42.37 2,118.50 0.00 18 381.33 0.00 2,500.00 2,499.83         40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Clavo dulce 2 1/2 pulgada 25 UD 50 42.37 1,059.25 0.00 18 190.67 0.00 1,250.00 1,249.92         40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tornillo Diablito 1 1/2 500/1 1 UD 500 847.45 847.45 0.00 18 152.54 0.00 500.00 999.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA COMPROMETER B & F MERCANTIL.pdf CUOTA COMPROMETER B & F MERCANTIL.pdf Download ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS.pdf ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS.pdf Download ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS.pdf ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS.pdf Download ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS (1).pdf ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS (1).pdf Download ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS (1).pdf ORDEN COMPRAS MATERIALES FERRETEROS (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,860.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 66,485.63  DOP ---- View 2.3.9.6.01 38,527.01  DOP ---- View 2.3.5.5.01 487.35  DOP ---- View 2.3.6.2.02 5,360.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS 110,860.73  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201.02.0014.00 1 110,860.73  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER AIRE ACONDICIONADO.pdf