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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602327 
Contract referenceOCABID-2022-00006 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA OCABID.  
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateModified 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OCABID-UC-CD-2022-0004 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA. 
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
130630161_EXT 
GoodsDominicana 
19,099.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE F NO.5 ARROYO HONDO VIEJO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1303332 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,186.300.002,913.530.0017,125.0019,099.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01Cepillo de baño para inodoro3UD300249.15747.450.0018134.540.00900.00881.99
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes de manos en gel3GAL1,0001,068.83,206.400.0018577.150.003,000.003,783.55
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Compuestos desengrasantes5GAL350355.931,779.650.0018320.340.001,750.002,099.99
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquetes Servilletas de papel 250/1 15UD180142.622,139.300.0018385.070.002,700.002,524.37
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsa plásticas 250/1 de 4 Gl 1PAQ450762.5762.500.0018137.250.00450.00899.75
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toallas de baño45UD185167.87,551.000.00181,359.180.008,325.008,910.18
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,099.83 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.017,665.28  DOP----View
2.3.3.2.0111,434.55  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 19,099.83  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201.01.0014.136119,099.85  DOP