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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602504 
Contract referenceDIECOM-2022-00015 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene, proceso dirigió a MIPYMES Mujer 
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-UC-CD-2022-0009 
Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene, proceso dirigió a MIPYMES Mujer 
Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene, proceso dirigió a MIPYMES Mujer 
Servicio Generales 
Prolimpiso, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
17,941.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1303232 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,414.000.002,527.020.0022,819.0017,941.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 1 Galon 20GAL155881,760.000.0018316.800.003,100.002,076.80
    
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes desechables latex size M (PAQUETE)5UD9446753,375.000.0018607.500.004,720.003,982.50
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape 38 HILOS10UD2072112,110.000.0018379.800.002,070.002,489.80
    
8
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Jabón de manos17GAL2071272,159.000.0018388.620.003,519.002,547.62
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Spray mata insectos5UD3502751,375.000.0000.000.001,750.001,375.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas 100ud. 33 GALONES5PAQ4702971,485.000.0018267.300.002,350.001,752.30
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas de 8MM30PAQ1771053,150.000.0018567.000.005,310.003,717.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,946.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,206.80  DOP----View
2.3.3.2.0141,300.00  DOP----View
2.3.9.3.019,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2022  Transferencia56,946.80  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1645728247276gEBmj156,946.80  DOP