Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.602565 
Contract referenceSRSNORC-2022-00038 
Contract description:MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II 
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSNORC-DAF-CM-2022-0018 
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II 
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II 
DEPARTAMENTO ALMACEN GENERAL 
SRSNORC-0018 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
124,300.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
07/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1303445 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,339.000.0018,961.020.00185,820.00124,300.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASO NO.53CAJ3,1003,1009,300.000.00181,674.000.009,300.0010,974.00
    
5
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTE276UD1105515,180.000.00182,732.400.0030,360.0017,912.40
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA DE 55 GL NEGRAS10,700UD73.8541,195.000.00187,415.100.0074,900.0048,610.10
    
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA256UD60399,984.000.00181,797.120.0015,360.0011,781.12
    
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO 12/1200UD70459,000.000.00181,620.000.0014,000.0010,620.00
    
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA DE BASURA NEGRA DE 30 GL500UD52.81,400.000.0018252.000.002,500.001,652.00
    
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA150UD25012018,000.000.00183,240.000.0037,500.0021,240.00
    
28
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL10UD15880.000.001814.400.00150.0094.40
    
32
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESCOBILLA GRANDE10UD1751201,200.000.0018216.000.001,750.001,416.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
329,521.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,385.59  DOP----View
2.3.5.5.0183,426.00  DOP----View
2.3.3.2.018,991.60  DOP----View
2.3.6.3.06141,222.40  DOP----View
2.6.3.2.014,755.40  DOP----View
2.3.9.3.0159,295.00  DOP----View
2.3.6.3.041,445.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II329,521.49  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SRSNORC-2022-000372022329,521.49  DOP