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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.602299
Contract reference	DGCN-2022-00016
Contract description:	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL Y BIENES NACIONALES QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DEPURACION, TRASLADO Y DESCARGO DE LOS ARCHIVOS UBICADOS EN RAY-O-VAC Y ACROPOLIS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.
Type of Contract	Services
Contract Start:	04/03/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/03/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DGCN-UC-CD-2022-0015
Request Title	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL Y BIENES NACIONALES QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DEPURACION, TRASLADO Y DESCARGO DE LOS ARCHIVOS UBICADOS EN RAY-O-VAC Y ACROPOLIS DURAN
Description	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL Y BIENES NACIONALES QUE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DEPURACION, TRASLADO Y DESCARGO DE LOS ARCHIVOS UBICADOS EN RAY-O-VAC Y ACROPOLIS DURANTE EL MES DE MARZO 2022.
Business Operation	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reply Reference	MARTINEZ TORRES_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	109,504 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/03/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/03/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1303029 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
92,800.00	0.00	16,704.00	0.00	109,504.00	109,504.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50192701 - Comidas combin(...)

2.2.9.2.01

SERVICIOS DE ALMUERZOS

464

236

200

92,800.00

0.00

16,704.00

0.00

109,504.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_4/3/2022_6_48 p.m..Pdf	Download
CUOTA DE ALMUERZO.pdf	CUOTA DE ALMUERZO.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,504.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.01	109,504.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	109,504.00 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16464204321047eek5	1	109,504.00 DOP	Vencido	Link