1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.602292
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00054
Contract description:
.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/03/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0005
Request Title
Servicios de Mantenimiento de (03) Ascensores.
Description
Servicio de Mantenimiento de (03) ascensores, por 12 meses, instalados en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No.333, de fecha 08/02/2022, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas
Business Operation
Direccion Administrativa
Reply Reference
oferta Economica_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
198,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/03/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/03/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1303224 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,000.00
0.00
30,240.00
0.00
180,000.00
198,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores
2.2.7.2.06
Servicio de Mantenimiento de (03) Ascensores
12
UD
15,000
14,000
168,000.00
0.00
18
30,240.00
0.00
180,000.00
198,240.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion 0005.pdf
Certificacion 0005.pdf
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Informe Final_4_3_2022_4_41 p.m..Pdf
Informe Final_4_3_2022_4_41 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/3/2022_6_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
198,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
198,240.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
198,240.00
DOP
Vencido
Certificacion 0005.pdf