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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.616878
Contract reference
INDOTEL-2022-00078
Contract description:
Compra de equipos para las producciones de audiovisuales de las actividades en el Auditorio del Centro Indotel.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0069
Request Title
Compra de equipos para las producciones de audiovisuales de las actividades en el Auditorio del Centro Indotel
Description
Compra de equipos para las producciones de audiovisuales de las actividades en el Auditorio del Centro Indotel.
Business Operation
CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES CCT
Reply Reference
Compra de equipos para las producciones de audiovi
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,636 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ISABEL LA CATOLICA, AL LADO DEL BANCO DE RESERVAS, ZONA COLONIAL. 10210 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1303435 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,200.00
0.00
5,436.00
0.00
45,000.00
35,636.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45111702 - Cajas de conec
(...)
45111702 - Cajas de conectores de audio
2.6.2.1.01
2 Baterías recargables SB901A para mxw1 mxw6 mxw8, SHURE.
2
UD
3,750
3,400
6,800.00
0.00
18
1,224.00
0.00
7,500.00
8,024.00
2
45111702 - Cajas de conec
(...)
45111702 - Cajas de conectores de audio
2.6.2.1.01
6 Baterías recargables SB902A lithium-ion, for GLX-D and MXW2 Wireless Transmitters, SHURE.
6
UD
6,250
3,900
23,400.00
0.00
18
4,212.00
0.00
37,500.00
27,612.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/3/2022_4_28 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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cuota comprometer.pdf
cuota comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,636.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
35,636.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Credito
35,636.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-110
1
35,636.00
DOP
Vencido
cuota comprometer.pdf