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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.607630   Contract reference PROMESECAL-2022-00138   Contract description: SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA LAS CAPACITACIONES REGIONALES   Type of Contract Services   Contract Start: 23/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2022-0010   Request Title SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA LAS CAPACITACIONES REGIONALES   Description SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA LAS CAPACITACIONES REGIONALES   Business Operation Departamento de Comunicaciones   Reply Reference XIOMARI DE LUJO FIESTA SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 754,291.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1303121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 639,230.01 0.00 115,061.40 0.00 803,049.20 754,291.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Coffe Break con tres salados, un dulce, jugo natural Empacado, Región Norte, UASD Recinto Santiago. (POR 6 DIAS) 36 UN 6,000 3,796.67 136,680.00 0.00 18 24,602.40 0.00 216,000.00 161,282.40         2 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Almuerzo con Jugo Natural Empacado, Región Norte, UASD Recinto Santiago.(POR 6 DIAS) 36 UN 4,600 3,766.67 135,600.00 0.00 18 24,408.00 0.00 165,600.00 160,008.00         3 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Coffe Break con tres salados, un dulce, jugo natural Empacado, Región Este, San Pedro, Hospital Antonio Musa.(POR 1 DIA) 37 UN 1,000 620.27 22,949.99 0.00 18 4,131.00 0.00 37,000.00 27,080.99         4 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Almuerzo con Jugo Natural Empacado, Región Este, San Pedro, Hospital Antonio Musa.(POR 1 DIA) 37 UN 800 620.27 22,949.99 0.00 18 4,131.00 0.00 29,600.00 27,080.99         5 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Coffe Break con tres salados, un dulce, jugo natural Empacado, Región Sur, Azua, Centro Cultural Hector Diaz.(POR 3 DIAS) 32 UN 3,000 1,987.52 63,600.74 0.00 18 11,448.13 0.00 96,000.00 75,048.87         6 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Almuerzo con Jugo Natural Empacado, Región Sur, Azua, Centro Cultural Hector Diaz.(POR 3 DIAS) 32 UN 2,300 1,987.52 63,600.73 0.00 18 11,448.13 0.00 73,600.00 75,048.86         7 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.2.9.2.01 Estación liquida: Agua embotelladas, Café y té. En todas las capacitaciones, en la Región Norte, Este y Sur.(POR 10 DIAS) 349 UN 530.8 555.44 193,848.56 0.00 18 34,892.74 0.00 185,249.20 228,741.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_7/3/2022_2_31 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Adjudicacion.pdf Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 754,291.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 754,291.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 754,291.41  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1647885218100WO6Ld 2315 754,291.41  DOP Vencido CUOTA.pdf