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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.606836   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2022-00004   Contract description: ADQUISICION DE LETREROS, ROCTULOS Y ROLLO DE ADHESIVO, PARA LAMINAR   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0002   Request Title ADQUISICION DE LETREROS, ROCTULOS Y ROLLO DE ADHESIVO, PARA LAMINAR   Description ADQUISICION DE LETREROS, ROCTULOS Y ROLLO DE ADHESIVO, PARA LAMINAR   Business Operation Sub Direccion Administrativa   Reply Reference Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 173,312.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1302358 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,874.90 0.00 26,437.48 0.00 147,505.00 173,312.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en acrílico de 4mm impresos y rotulados tamaño 8.5 x 11. 14 UD 2,061 2,016 28,224.00 0.00 18 5,080.32 0.00 28,854.00 33,304.32         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en acrílico de 4mm impresos y rotulados tamaño 15x22 1 UD 6,816 6,816 6,816.00 0.00 18 1,226.88 0.00 6,816.00 8,042.88         3 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en acrílico de 4mm impresos y rotulados tamaño 11 x 17 3 UD 3,765 3,765 11,295.00 0.00 18 2,033.10 0.00 11,295.00 13,328.10         4 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en acrílico de 4mm impresos y rotulados tamaño 11 x 4 12 UD 975 975 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         5 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en vinil transparente troquelado con logo de EGAEE tamaño 13 x 13 1 UD 1,930 1,930 1,930.00 0.00 18 347.40 0.00 1,930.00 2,277.40         6 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Letrero en acrílico de 4mm impresos y rotulados tamaño 9.5 x 13 11 UD 1,440 1,440 15,840.00 0.00 18 2,851.20 0.00 15,840.00 18,691.20         7 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Rotulo para autobús de atrás con logo de EGAEE. 1 UD 3,456 3,456 3,456.00 0.00 18 622.08 0.00 3,456.00 4,078.08         8 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Rotula para puerta con logo de EGAEE., en vinil blanco traqueado 1 UD 3,860 3,860 3,860.00 0.00 18 694.80 0.00 3,860.00 4,554.80         9 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Rotula de guagua con logos de INSUDE Y EGAEE y rotulo de puesta con logo de EGAEE. 2 UD 20,188.2 20,188.2 40,376.40 0.00 18 7,267.75 0.00 40,376.40 47,644.15         10 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.9.9.01 Rollo adhesivo para laminado Premium 3mm 50 pies 1 UD 23,377.6 23,377.5 23,377.50 0.00 18 4,207.95 0.00 23,377.60 27,585.45 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_3_3_2022_10_12 p.m..Pdf Informe Final_3_3_2022_10_12 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2022_10_27 p.m..Pdf Download LETRERO.pdf LETRERO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,312.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 145,726.93  DOP ---- View 2.3.9.9.01 27,585.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 173,312.38  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203-01-0010 12 173,312.38  DOP Vencido LETRERO.pdf (View History)