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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.701912   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00051   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0010   Request Title Adquisición de materiales ferreteros   Description Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en los baños de la 5ta., 6ta. y 7mo. nivel de este centro de salud, aprobado mediante oficio No.440 de fecha 18/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,210.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1302933 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,262.86 0.00 9,947.32 0.00 168,732.50 65,210.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Arandelas plásticas de 4¨ para baño. 5 UD 405.3 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 2,026.50 737.50         2 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Boquillas de lavamanos sencilla. 18 UD 662.4 54.12 974.16 0.00 18 175.35 0.00 11,923.20 1,149.51         3 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Mezcladoras para fregadero monomando. 12 UD 2,018.5 1,180 14,160.00 0.00 18 2,548.80 0.00 24,222.00 16,708.80         4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Codos liso de 1/2¨ ppr (20). 40 UD 49 8 320.00 0.00 18 57.60 0.00 1,960.00 377.60         5 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Codos hembra 1/2¨ppr (20). 45 UD 278.9 57.1 2,569.50 0.00 18 462.51 0.00 12,550.50 3,032.01         6 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Tubos de 1/2¨ ppr (20). 20 UD 733.4 187.45 3,749.00 0.00 18 674.82 0.00 14,668.00 4,423.82         7 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Coupling de 1/2¨ ppr (20). 15 UD 66.3 5 75.00 0.00 18 13.50 0.00 994.50 88.50         8 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Coupling de 3/4¨ ppr (25). 20 UD 42.5 7.7 154.00 0.00 18 27.72 0.00 850.00 181.72         9 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Adaptadores macho de 3/4¨ ppr (25). 20 UD 766.2 90.18 1,803.60 0.00 18 324.65 0.00 15,324.00 2,128.25         10 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Adaptadores macho de 3/4¨ pvc. 10 UD 351 7 70.00 0.00 18 12.60 0.00 3,510.00 82.60         11 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Metros de cerámica blanca mate 33½ x 33½. 20 M2 1,569.9 775.5 15,510.00 0.00 18 2,791.80 0.00 31,398.00 18,301.80         12 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 Cubetas de impermeabilizante. 2 UD 12,752.9 4,176.3 8,352.60 0.00 18 1,503.47 0.00 25,505.80 9,856.07         13 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.10 rojo. 250 FT 39 10 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 9,750.00 2,950.00         14 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.10 negro. 250 FT 39 10 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 9,750.00 2,950.00         15 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 Pies de alambre No.10 verde. 200 FT 21.5 9.5 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 4,300.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion 0010.pdf Certificacion 0010.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2022_5_40 p.m..Pdf Download Informe Final_3_3_2022_5_15 p.m..Pdf Informe Final_3_3_2022_5_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,210.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 11,052.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 17,858.31  DOP ---- View 2.3.6.4.04 18,301.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,856.07  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 65,210.18  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 65,210.00  DOP Vencido Certificacion 0010.pdf