Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604550 
Contract referenceINPOSDOM-2022-00019 
Contract description:MATERIALES DE FERRETERIA 
Goods 
Contract Start:
07/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INPOSDOM-DAF-CM-2022-0002 
MATERIALES DE FERRETERIA PARA DPTO. ALMACEN Y SUMINISTRO 
MATERIALES DE FERRETERIA PARA DPTO. ALMACEN Y SUMINISTRO 
Almacen 
INPOSDOM-DAF-CM-2022-0002 
GoodsDominicana 
161,357.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/05/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1302822 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,743.600.0024,613.850.00266,206.80161,357.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122103 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Tairra no. 14 40,000UD3.542.8112,000.000.001820,160.000.00141,600.00132,160.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de thiner3UD710473.21,419.600.0018255.530.002,130.001,675.13
    
3
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01Saco de estopa 1UD9,676364364.000.001865.520.009,676.00429.52
    
4
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05Fardo de fundas de 55 galones (1000 ud)100UD876.7400.000.0000.000.0087,674.000.00
    
5
31181701 - Empaques
2.3.9.9.05Fardo de fundas no. 5010UD1,8339529,520.000.00181,713.600.0018,330.0011,233.60
    
6
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Botellas plasticas de 20 onza960UD7.081413,440.000.00182,419.200.006,796.8015,859.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
161,357.45 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01132,160.00  DOP----View
2.3.7.2.061,675.13  DOP----View
2.3.2.1.01429.52  DOP----View
2.3.9.9.0511,233.60  DOP----View
2.3.5.5.0115,859.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
239201  PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA161,357.45  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222392013161,357.45  DOP