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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604418 
Contract referenceCND-2022-00035 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Goods 
Contract Start:
11/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CND-DAF-CM-2022-0001 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Almacen Y Suministro 
CND-DAF-CM-2022-0001 
GoodsDominicana 
37,352.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/03/2022 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2022 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1302705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,655.000.005,697.900.0036,580.0037,352.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111609 - Papel de cubie(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO 12 X25 FT100UD135.716916,900.000.00183,042.000.0013,570.0019,942.00
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADORES EN SPRAY GLADE100UD206.513013,000.000.00182,340.000.0020,650.0015,340.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO 5LB10UD236175.51,755.000.0018315.900.002,360.002,070.90
 
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Investment
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81,679.60 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,793.60  DOP----View
2.3.9.5.0179,886.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE81,679.60  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201181,679.60  DOP