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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.603144
Contract reference
COE-2022-00007
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
COE-UC-CD-2022-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTIL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,368.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1302513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,855.00
0.00
513.90
0.00
2,725.00
3,368.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
PAQUETE DE TIE RACK DE 4¨
1
UD
65
70
70.00
0.00
18
12.60
0.00
65.00
82.60
2
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB DE 32 GB.
6
UD
430
450
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
2,580.00
3,186.00
3
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
PAQUETE DE TIE RACK DE 6¨
1
UD
80
85
85.00
0.00
18
15.30
0.00
80.00
100.30
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2022_1_49 p.m..Pdf
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CUOTA MULTISERVICE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,368.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
182.90
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,186.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
3,368.90
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1646331953516KM59K
1
3,368.90
DOP
Vencido
CUOTA MULTISERVICE.pdf