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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.603563
Contract reference
UAF-2022-00008
Contract description:
Adquisición de materiales para reparación de bomba de agua
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UAF-UC-CD-2022-0001
Request Title
Adquisición de materiales para reparación de bomba de agua
Description
Adquisición de materiales para reparación de bomba de agua
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
Supliorme, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,543.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1302601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,155.40
0.00
387.98
0.00
4,071.00
2,543.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
32121706 - Redes r/c de r
(...)
32121706 - Redes r/c de resistores o capacitores
2.3.9.6.01
Conector 18A 3p BOBINA 220VAC
1
UD
1,770
1,070
1,070.00
0.00
18
192.60
0.00
1,770.00
1,262.60
2
32121706 - Redes r/c de r
(...)
32121706 - Redes r/c de resistores o capacitores
2.3.9.6.01
Térmico 12-18A 690VAC 3P
1
UD
885
774.7
774.70
0.00
18
139.45
0.00
885.00
914.15
3
32121706 - Redes r/c de r
(...)
32121706 - Redes r/c de resistores o capacitores
2.3.9.6.01
Capacitor de arranque 35UF 450VAC Plástico
1
UD
1,416
310.7
310.70
0.00
18
55.93
0.00
1,416.00
366.63
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA SUPLIORME.pdf
CUOTA SUPLIORME.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2022_3_04 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,543.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,543.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para reparación de bomba de agua
2,543.38
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1646318269679fSoNu
194
2,543.37
DOP
Vencido
CUOTA SUPLIORME.pdf