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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.610909   Contract reference MAPRE-2022-00069   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 1ER TRIMESTRE 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2022-0006   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 1ER TRIMESTRE 2022   Description ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 1ER TRIMESTRE 2022   Business Operation DIRECCION DE NUTRICION   Reply Reference PROVESOL , SRL - ADQUISICION DE MATERIALES DESECHA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,310.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/06/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1300858 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,687.25 0.00 13,623.71 0.00 63,400.00 89,310.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102004 - Láminas creati(...)44102004 - Láminas creativas 2.3.3.1.01 Papel aluminio 18x2000 pulgadas 26 UD 1,400 1,888.5 49,101.00 0.00 18 8,838.18 0.00 36,400.00 57,939.18         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de papel tipo dispenser, 500 unidades por paquete 200 PAQ 90 89.33 17,866.00 0.00 18 3,215.88 0.00 18,000.00 21,081.88         16 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Removedores de madera 5.5 pulgadas para café, 1000 unidades 15 CAJ 600 581.35 8,720.25 0.00 18 1,569.65 0.00 9,000.00 10,289.90 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA PROVESOL.pdf CUOTA PROVESOL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/3/2022_8_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,602.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 50,459.75  DOP ---- View 2.3.5.5.01 45,282.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 90,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1733   ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DEL 1ER TRIMESTRE 2022 186,602.25  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1733 1 186,602.25  DOP Vencido CUOTA GTG.pdf