1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.601603   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2022-00140   Contract description: Solicitud de Materiales eléctricos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0109   Request Title Solicitud de Materiales eléctricos.   Description Solicitud de Materiales eléctricos.   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference Solicitud de Materiales eléctricos._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 148,338.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1301736 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 125,710.50 0.00 22,627.89 0.00 125,710.50 148,338.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Registro 8x8x6 10 UN 750 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         2 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Bases metálicas para lámparas 20 UN 820 820 16,400.00 0.00 18 2,952.00 0.00 16,400.00 19,352.00         3 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Cajas octagonales 30 CX 75 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         4 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tapes super 33 15 UN 325 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 4,875.00 5,752.50         5 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Cajas de breakers doble tipo europea 10 CX 790 790 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 7,900.00 9,322.00         6 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Pies de tubería liquid tape de 2 85 UN 160 160 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 13,600.00 16,048.00         7 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Conectores liquid tape de 2 rectos 30 UN 363.1 363.1 10,893.00 0.00 18 1,960.74 0.00 10,893.00 12,853.74         8 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Pies de tubería liquid tape de 1 1/2 15 UN 120 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Conectores liquid tape de 1 1/2 recto 30 UN 312.5 312.5 9,375.00 0.00 18 1,687.50 0.00 9,375.00 11,062.50         10 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Abrazadera de 1 35 UN 65 65 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 2,275.00 2,684.50         11 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Conectores liquid tape de 1/2 recto 40 UN 62 62 2,480.00 0.00 18 446.40 0.00 2,480.00 2,926.40         12 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tuercas galvanizadas 3/4 50 UN 4 4 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         13 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Arandelas planas galvanizadas 50 UN 2.75 2.75 137.50 0.00 18 24.75 0.00 137.50 162.25         14 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Expansiones 45 UN 50 50 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         15 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Abrazadera de 3/4 50 UN 100 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         16 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tubos IMC de 3/4 5 UN 4,705 4,705 23,525.00 0.00 18 4,234.50 0.00 23,525.00 27,759.50         17 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Tarugos de plomo con su tornillo y arandela 200 UN 50 50 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         18 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 Conectores kit de empalme 15 UN 350 350 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/3/2022_6_47 p.m..Pdf Download Orden de Compras_2_3_2022_6_47 p.m..Pdf Orden de Compras_2_3_2022_6_47 p.m..Pdf Download Informe Final_2_3_2022_6_36 p.m..Pdf Informe Final_2_3_2022_6_36 p.m..Pdf Download img001.pdf img001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,338.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 148,338.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 148,338.39  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.6.3.06 2 148,338.39  DOP Vencido img001.pdf