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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.601499 
Contract referenceASDE-2022-00057 
Contract description:COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DEL ASDE 
Goods 
Contract Start:
02/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2022-0031 
COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DEL ASDE 
COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS DEL ASDE 
DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE 
ASDE-DAF-CM-2022-0031 
GoodsDominicana 
685,118.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1301936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
580,609.050.00104,509.620.00424,540.00685,118.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL GL2X2X2095UD1,5501,973.51187,483.450.001833,747.020.00147,250.00221,230.47
    
7
30102203 - Placa de hierr(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELA 2X1/4X2015UD1,2001,761.8626,427.900.00184,757.020.0018,000.0031,184.92
    
8
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06ZINC C- 16 4X880UD3,1004,233.05338,644.000.001860,955.920.00248,000.00399,599.92
    
12
40161518 - Filtros de mic(...)
2.3.9.8.01TOALLA DE MICROFIBRA10UD6575.93759.300.0018136.670.00650.00895.97
    
13
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLO G5 1/2 X 3 1/2 NC280UD652.7414,767.200.00182,658.100.001,680.0017,425.30
    
14
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ARANDELA DE HIERRO PLANA 560UD9105,600.000.00181,008.000.005,040.006,608.00
    
15
27112815 - Brocas para po(...)
2.3.6.3.06TUERCA NC 5G 1/2280UD107.212,018.800.0018363.380.002,800.002,382.18
    
16
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLO 5G 7/16 X1 1/2 NC280UD417.534,908.400.0018883.510.001,120.005,791.91
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
685,118.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01895.97  DOP----View
2.3.6.3.06684,222.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO685,118.67  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211685,118.67  DOP