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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.602532
Contract reference
MGP-2022-00031
Contract description:
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LAS OFICINAS DEL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022. LOTE-1-ZONA NORTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MGP-DAF-CM-2022-0006
Request Title
SOLIITUD DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LOS CENTROS Y DEPENDECIAS
Description
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LAS OFICINAS DEL MODELO DE GESTION PENITENCIARIO DURANTE LOS MESES DE MARZO-MAYO DEL 2022.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MGP-DAF-CM-2022-0006_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
166,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1302005 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
166,320.00
0.00
0.00
0.00
120,960.00
166,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-RAFEY MUJERES
1,260
UD
40
55
69,300.00
0.00
0.00
0.00
50,400.00
69,300.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CCR-LICEY AL MEDIO
504
UD
40
55
27,720.00
0.00
0.00
0.00
20,160.00
27,720.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GLS.- CAPLIP SANTIAGO
1,260
UD
40
55
69,300.00
0.00
0.00
0.00
50,400.00
69,300.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
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Ceritificacion de Fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/3/2022_2_38 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,584.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
31,584.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 1
31,584.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
MGP-DAF-CM-2022-0006
1
31,584.00
DOP
Vencido
Ceritificacion de Fondos.pdf