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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.601224 
Contract referenceIDECOOP-2022-00004 
Contract description:Compra de accesorios Informáticos para ser utilizados por el Departamento de Tecnología para el funcionamiento de los equipos de esta institución 
Goods 
Contract Start:
01/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDECOOP-UC-CD-2022-0003 
Compra de accesorios Informáticos para ser utilizados por el Departamento de Tecnología para el funcionamiento de los equipos de esta institución 
Compra de accesorios Informáticos para ser utilizados por el Departamento de Tecnología para el funcionamiento de los equipos de esta institución 
Departamento de Tecnología 
OFERTA SUPLIDORA ROSALIAN_EXT 
GoodsDominicana 
64,310 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1301452 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,500.000.009,810.000.0054,500.0064,310.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI de 32 pie2UD1,2001,2002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Paquete de RJ-45 (100/1) macho2UD1,2001,2002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable HDMI de 16 pie2UD8508501,700.000.0018306.000.001,700.002,006.00
    
4
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Paquete de RJ-45 (100/1) hembra2UD1,2001,2002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
5
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable UTP Cat. 61UD20,00020,00020,000.000.00183,600.000.0020,000.0023,600.00
    
6
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01Memoria de 16Gb20UD1,1001,10022,000.000.00183,960.000.0022,000.0025,960.00
    
7
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape doble cara 3/4x9.72UD1,2001,2002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
8
42272214 - Conectores o a(...)
2.6.3.1.01Adaptador doble1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
64,310.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0134,102.00  DOP----View
2.6.3.1.011,416.00  DOP----View
2.3.9.9.052,832.00  DOP----View
2.3.9.2.0125,960.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de accesorios Informáticos para ser utilizados por el Departamento de Tecnología para el funcionamiento de los equipos de esta institución64,310.00  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CC-003164,310.00  DOP