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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637640 
Contract referenceIPE-2022-00012 
Contract description:PAGO ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS 
Goods 
Contract Start:
30/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IPE-DAF-CM-2022-0001 
SOLICITUD COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME 
SOLICITUD COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME 
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES IPE 
OFERTA IMPRESORA COLOR PLAS, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
321,347.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
30/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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NOTA: PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS. LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION., APROBADO MEDIANTE OFICIO S/N D/F 23/02/2022 POR EL

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1301150 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
272,328.500.0049,019.130.00272,328.50321,347.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER19UD59859811,362.000.00182,045.160.0011,362.0013,407.16
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 4"17UD2402404,080.000.0018734.400.004,080.004,814.40
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 3"17UD124.5124.52,116.500.0018380.970.002,116.502,497.47
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 2"18UD1091091,962.000.0018353.160.001,962.002,315.16
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS COMPLETOS 18UD4454458,010.000.00181,441.800.008,010.009,451.80
    
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULAS 18UD219.5219.53,951.000.0018711.180.003,951.004,662.18
    
7
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04BARRAS EXTENSIVAS DE 2MTS.4UD5095092,036.000.0018366.480.002,036.002,402.48
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL POSITIVO 19UD6,6896,689127,091.000.001822,876.380.00127,091.00149,967.38
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO 2619UD5,8805,880111,720.000.001820,109.600.00111,720.00131,829.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
321,347.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06295,204.14  DOP----View
2.3.6.3.0426,143.49  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS321,347.63  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646243431590rAfjf94321,347.63  DOP