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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.610223 
Contract referenceGOBOG-2022-00017 
Contract description:Compra de Artículos Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
31/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
GOBOG-UC-CD-2022-0010 
Solicitud Compra de Artículos Ferreteros 
Solicitud Compra de Artículos Ferreteros 
SERVICIOS GENERALES 
Oferta de Artículos Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
81,712.33 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en los trabajos de pintura de estas Oficinas Gubernamentales.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1301240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,247.740.0012,464.590.0081,712.3581,712.33
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 3"25UD129.99110.162,754.000.0018495.720.003,249.753,249.72
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 4"30UD171.11454,350.000.0018783.000.005,133.005,133.00
    
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lonas 20x248UD1,500.791,271.8610,174.880.00181,831.480.0012,006.3212,006.36
    
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05Lonas 20x402UD3,0002,542.375,084.740.0018915.250.006,000.005,999.99
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Vara Extensora de 8-16 Pies5UD4,2003,559.3217,796.600.00183,203.390.0021,000.0020,999.99
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Vara Extensora de 8-12 Pies8UD1,4001,186.449,491.520.00181,708.470.0011,200.0011,199.99
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Rolos para Pintar12UD800.046788,136.000.00181,464.480.009,600.489,600.48
    
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Motas para Pintar30UD450.7638211,460.000.00182,062.800.0013,522.8013,522.80
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
81,712.33 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0463,705.98  DOP----View
2.3.9.9.0518,006.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
10  Compra de Artículos Ferreteros81,712.33  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202200010181,712.33  DOP