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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.702342
Contract reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00050
Contract description:	Adquisición de materiales ferreteros
Type of Contract	Goods
Contract Start:	30/03/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/03/2022 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0035
Request Title	Adquisición de materiales ferreteros
Description	Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en diferentes áreas de este centro de salud, aprobado mediante oficio No.567 de fecha 24/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation	Departamento de Ingeniería
Reply Reference	Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	125,765.58 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	30/03/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/03/2022 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1301116 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
106,581.00	0.00	19,184.58	0.00	106,581.00	125,765.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Pestillos para candado

172.8

345.60

0.00

62.21

0.00

345.60

407.81

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Bastón para Candado

261.96

2,095.68

0.00

377.22

0.00

2,095.68

2,472.90

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de thinner.

GAL

610.18

5,491.62

0.00

988.49

0.00

5,491.62

6,480.11

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Perfil 1 ½x3/4 galvanizado

1,545.6

6,182.40

0.00

1,112.83

0.00

6,182.40

7,295.23

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Perfil 1 ½x11/2 galvanizado

2,112

6,336.00

0.00

1,140.48

0.00

6,336.00

7,476.48

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Brochas No.3

132.48

662.40

0.00

119.23

0.00

662.40

781.63

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Perfil 1 ½x11/2 h.n. grueso

1,983.05

37,677.95

0.00

6,782.03

0.00

37,677.95

44,459.98

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Angulares 1 ½x3/16x20

2,955.48

5,910.96

0.00

1,063.97

0.00

5,910.96

6,974.93

11151502 - Fibras de nylo(...)

2.3.2.1.01

Guía de nylon 40mm

243.84

487.68

0.00

87.78

0.00

487.68

575.46

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Rondana de 4

664.28

1,328.56

0.00

239.14

0.00

1,328.56

1,567.70

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Libras de electrodo 1/8¨ 6013 universal

154.58

2,318.70

0.00

417.37

0.00

2,318.70

2,736.07

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Huellas 24x10 recta

908.9

9,089.00

0.00

1,636.02

0.00

9,089.00

10,725.02

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galón de esmalte industrial gris

GAL

3,364.9

3,364.90

0.00

605.68

0.00

3,364.90

3,970.58

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura blanca mantenimiento

GAL

3,364.76

0.00

605.66

0.00

3,364.76

3,970.42

26121522 - Alambre pelado

2.3.9.6.01

Teipe eléctrico 3m súper 33

731.25

0.00

131.63

0.00

731.25

862.88

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Tornillos Diablito 06x1-14

1.36

40.80

0.00

7.34

0.00

40.80

48.14

26121522 - Alambre pelado

2.3.9.6.01

Lámparas led panel 24w superficial 6500k

1,328.41

6,642.05

0.00

1,195.57

0.00

6,642.05

7,837.62

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Travesal CGM 2 ½ x10

321.27

642.54

0.00

115.66

0.00

642.54

758.20

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Perfil CGM 2 ½ x10

433.45

2,600.70

0.00

468.13

0.00

2,600.70

3,068.83

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura blanco semigloss

11,267.45

0.00

2,028.14

0.00

11,267.45

13,295.59

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/3/2022_2_39 p.m..Pdf	Download
Informe Final.Pdf	Informe Final.Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

125,765.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	87,991.29 DOP	----	View
2.3.7.2.06	28,498.33 DOP	----	View
2.3.2.1.01	575.46 DOP	----	View
2.3.9.6.01	8,700.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	125,765.58 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	125,765.58 DOP	Vencido	Certificacion 0035.pdf