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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.606599   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00036   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0030   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference adquisicion de materiales de oficina _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,899.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1300328 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,735.00 0.00 17,164.80 0.00 118,759.00 116,899.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8 1/2 X 11 100 RESMA 500 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 50,000.00 47,200.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAPERTA DE 3, BLANCA, VINIL, TRES HOYOS 12 UD 450 375 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,400.00 5,310.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CAPERTA DE 2, BLANCA, VINIL, TRES HOYOS 12 UD 340 280 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 4,080.00 3,964.80         4 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ BLANCO 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X11 15 CAJ 600 500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 9,000.00 8,850.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES CAJA 12/1 25 CAJ 175 175 4,375.00 0.00 0 0.00 0.00 4,375.00 4,375.00         7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 POSTIC SEÑALIZADO DE FIRMA 12 UD 265 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,180.00 3,186.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 24 UD 47 40 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,128.00 1,132.80         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA BLANCO 12 UD 60 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 720.00 708.00         10 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE ESCRITORIO ACERO INOXIDABLE, MANDA DE PLÁSTICO 6 UD 72 60 360.00 0.00 18 64.80 0.00 432.00 424.80         11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA P/TAPON ROJO 4 UD 54 45 180.00 0.00 18 32.40 0.00 216.00 212.40         12 60101903 - Cintas adhesiv(...)60101903 - Cintas adhesivas de escritorio con el alfabeto 2.3.9.2.02 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 UD 60 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 720.00 708.00         13 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 1.3 LITROS 2 UD 17,000 15,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 34,000.00 35,400.00         14 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA PARA 12 TAZA 1 UD 4,800 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,800.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/2/2022_6_17 p.m..Pdf Download CUOTAS A COMPROMETER 0030 adquisicion material de oficina.pdf CUOTAS A COMPROMETER 0030 adquisicion material de oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,899.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 47,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,685.80  DOP ---- View 2.3.3.3.01 3,186.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 708.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 40,120.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 116,899.80  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0036 1 116,899.80  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0030 adquisicion material de oficina.pdf