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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.600800 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2022-00020 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION  
Goods 
Contract Start:
28/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0020 
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION  
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION  
ALMACÉN Y SUMINISTRO 
COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA 
GoodsDominicana 
144,715.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/02/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1300719 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
122,640.490.000.0022,075.29122,772.49144,715.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CLOLO LIQUIDO 10UD1041041,040.000.000.0018187.201,040.001,227.20
    
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 15UD70070010,500.000.000.00181,890.0010,500.0012,390.00
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDA NEGRA 55GL 5YD7677673,835.000.000.0018690.303,835.004,525.30
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL GEL 15LB1,1001,10016,500.000.000.00182,970.0016,500.0019,470.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CAJAS MASCARILLA QUIRUGICA 50GAL80580540,250.000.000.00187,245.0040,250.0047,495.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDAS 4GL5GAL125125625.000.000.0018112.50625.00737.50
    
7
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL 70 %3GAL8208202,460.000.000.0018442.802,460.002,902.80
    
8
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.9.2.01INSECTICIDA 400ML3CAJ289.03289.03867.090.000.0018156.08867.091,023.17
    
9
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LYSOL6GAL4604602,760.000.000.0018496.802,760.003,256.80
    
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CAJAS VASOS CONICOS 1UD3,1003,1003,100.000.000.0018558.003,100.003,658.00
    
11
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE DIFERENTES AROMAS 60UD486.09483.8929,033.400.000.00185,226.0129,165.4034,259.41
    
12
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01FARDO PAPEL TOALLA15UD77877811,670.000.000.00182,100.6011,670.0013,770.60
 
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Budget Settings

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Operation
Transfers
144,715.78 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01143,692.61  DOP----View
2.3.9.2.011,023.17  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION 144,715.78  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646056434593162144,715.78  DOP