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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.600345
Contract reference
INDOCAFE-2022-00019
Contract description:
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOPS E IMPRESORA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/02/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-UC-CD-2022-0020
Request Title
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, Y COMPRA DE TRES (3) DISCOS DUROS
Description
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS (LAPTOPS E IMPRESORAS), Y LA COMPRA DE TRES (3) DISCOS DUROS SSD DE 250 GB T Y UN SATA DE ITB PARA REPARACION DE LAPTOP.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,055.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1299807 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,945.32
0.00
6,110.14
0.00
57,401.46
40,055.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIZA/ AJUSTE/LUBRICACION LASERJET SD CABEZA DE IMPRESORA EPSON FOR
1
UD
7,443
6,307.63
6,307.63
0.00
18
1,135.37
0.00
7,443.00
7,443.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SERVICIO DE INSTALACION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL- SD DISCO WESTERN DIGITAL SS BLUE
1
UD
7,443
6,307.63
6,307.63
0.00
18
1,135.37
0.00
7,443.00
7,443.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SERVICIOS DE INSTALACION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL-SD MEMORIA P/LATOP DDR4 CRUCIAL
1
UD
5,791
4,907.63
4,907.63
0.00
18
883.37
0.00
5,791.00
5,791.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
SEVICIO DE INSTALCION SISTEMA OPERATIVO PORTATIL-SD, DISCO SSD WETERN DIGITAL 480GB
1
UD
7,915
6,707.63
6,707.63
0.00
18
1,207.37
0.00
7,915.00
7,915.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
DISCO SSD WERTERN DIGITAL 25GB/2.5/ SATA 3D/BLUE
3
UD
8,673
2,450
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
26,019.00
8,673.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
DISCO SATA WESTERN DIGITAL 1TB 72RPM/3.5 (WD10EZEX
1
UD
2,790.46
2,364.8
2,364.80
0.00
18
425.66
0.00
2,790.46
2,790.46
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMPROMER.pdf
CUOTA COMPROMER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/2/2022_2_14 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,055.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
7,443.00
DOP
----
View
2.2.7.2.01
32,612.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
40,055.46
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1645712849271DBAa7
273
40,055.46
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMER.pdf