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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.616339
Contract reference
UASD-2022-00055
Contract description:
Adquisición de Toner para la Direcion de Cultura.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-UC-CD-2022-0028
Request Title
Adquisicion de Toner para la Direcion de Cultura.
Description
Adquisicion de Toner para la Direcion de Cultura.
Business Operation
Adquisicion de Toner para la Direcion de Cultura.
Reply Reference
LM UASD-UC-CD-2022-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,656 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Correa y Cidron Ciudad Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1298927 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,200.00
0.00
3,456.00
0.00
74,100.00
22,656.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 05A CE505A NEGRO 2,300 PAGINA P2035/P2055
3
UD
12,000
3,200
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
36,000.00
11,328.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO T06 BLACK119/505 PARA MF-6100
3
UD
12,700
3,200
9,600.00
0.00
18
1,728.00
0.00
38,100.00
11,328.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
orden 0028 -22.pdf
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acta 0028 -22.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,656.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
22,656.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Toner para la Direcion de Cultura.
22,656.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
233
1
22,656.00
DOP
Vencido
acta 0028 -24.pdf