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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.600247
Contract reference
UASD-2022-00056
Contract description:
Adquisicion de Toner para el Departamento Legal
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2022 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-UC-CD-2022-0027
Request Title
Adquisicion de Toner para el Departamento Legal
Description
Adquisicion de Toner para el Departamento Legal
Business Operation
Adquisicion de Toner para el Departamento Legal
Reply Reference
UASD-UC-CD-2022-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,788 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DEPARTAMENTO LEGAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1298932 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,600.00
0.00
1,188.00
0.00
11,300.00
7,788.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 85A NEGRO P1102W 1,600 PAG
2
UN
5,650
3,300
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
11,300.00
7,788.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA 0027.pdf
ACTA 0027.pdf
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ORDEN DE COMPRA 0027.pdf
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ORDEN DE COMPRA 0027.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,788.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
7,788.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Toner para el Departamento Legal
7,788.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
22
1
7,788.00
DOP
Vencido
ACTA 0027.pdf