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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.601830   Contract reference DGDRAGAS-2022-00021   Contract description: Adquisición de Materiales Desechables Para Uso en el Dispensario Medico de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2022-0016   Request Title Adquisición de Materiales Desechables Para Uso en el Dispensario Medico de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales Desechables Para Uso en el Dispensario Medico de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Dispensario Medico   Reply Reference Oferta Suplidora Odontomedica, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 03/03/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/05/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1298940 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,457.63 0.00 17,542.37 0.00 97,457.63 115,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Caja de Mascarilla 22 UD 695 695 15,290.00 0.00 18 2,752.20 0.00 15,290.00 18,042.20         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Cajas de Guantes Size M. 9 CAJ 1,745.28 1,745.28 15,707.52 0.00 18 2,827.35 0.00 15,707.52 18,534.87         3 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Cajas de Guantes Size S. 8 CAJ 1,950 1,950 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 15,600.00 18,408.00         4 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Rollos de Algodón 4 UD 425 425 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         5 42311537 - Tijeras para v(...)42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros 2.3.9.3.01 Pinzas Hemostáticas Curva 5.5 12-2514-14 6 UD 2,340 2,340 14,040.00 0.00 18 2,527.20 0.00 14,040.00 16,567.20         6 42311537 - Tijeras para v(...)42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros 2.3.9.3.01 Tijeras de 8 Recta 08-5800-20 2 UD 2,060 2,060 4,120.00 0.00 18 741.60 0.00 4,120.00 4,861.60         7 42311537 - Tijeras para v(...)42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros 2.3.9.3.01 Tijeras Curbe de 8 08-2801-20 2 UD 2,480 2,480 4,960.00 0.00 18 892.80 0.00 4,960.00 5,852.80         8 42311537 - Tijeras para v(...)42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros 2.3.9.3.01 Pinza Recta C/Diente 12-3200-26 1 UD 9,390 9,390 9,390.00 0.00 18 1,690.20 0.00 9,390.00 11,080.20         9 42181805 - Accesorios par(...)42181805 - Accesorios para unidades de oxímetros de pulso 2.3.9.3.01 Oximetro de Pulso de dedo 1 UD 4,650.11 4,650.11 4,650.11 0.00 18 837.02 0.00 4,650.11 5,487.13         10 42281807 - Cintas indicad(...)42281807 - Cintas indicadoras de esterilización 2.3.9.3.01 Caja de Z-O 2 UD 3,840 3,840 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 7,680.00 9,062.40         11 42131703 - Packs quirúrgi(...)42131703 - Packs quirúrgicos 2.3.9.3.01 Rollos de Papel Camilla Satinado 21x125 9 UD 480 480 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 4,320.00 5,097.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2022_4_53 p.m..Pdf Download Certificado de Cuota a comprometer Materiales Gastable.pdf Certificado de Cuota a comprometer Materiales Gastable.pdf Download Acta de Adjudicacion Materiales Gastable.pdf Acta de Adjudicacion Materiales Gastable.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 115,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Desechables Para Uso en el Dispensario Medico de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD. 115,000.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203.03.0002.133 1 115,000.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a comprometer Materiales Gastable.pdf