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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.605384   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2022-00018   Contract description: “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2022 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2022-0020   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨   Description “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MONTEDEPIEDAD-0020 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,775.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1299234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,894.20 0.00 9,880.96 0.00 50,220.00 64,775.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA BAÑO (unidad) 10 PAQ 80 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 800.00 1,062.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (unidad) 225 PAQ 45 45 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 10,125.00 11,947.50         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE (unidad) 20 PAQ 25 22.76 455.20 0.00 18 81.94 0.00 500.00 537.14         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 15 UD 80 80 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL EN SPRAY 8 UD 95 120 960.00 0.00 18 172.80 0.00 760.00 1,132.80         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES VARIADOS SOLIDOS (Unidad) 15 GAL 105 78 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,575.00 1,380.60         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 10 GAL 300 540 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 3,000.00 6,372.00         8 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMATICOS EN SPRAY REFILL 6.2 (unidad) 20 GAL 115 325 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 2,300.00 7,670.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 10 UD 135 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,350.00 1,298.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITA DE COCINA (unidad) 15 PAQ 75 39 585.00 0.00 18 105.30 0.00 1,125.00 690.30         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA) PAQUETE 60 GAL 30 35 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 1,800.00 2,478.00         12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 35 GAL 110 59 2,065.00 0.00 18 371.70 0.00 3,850.00 2,436.70         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE 30 GAL 125 79 2,370.00 0.00 18 426.60 0.00 3,750.00 2,796.60         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/BASURA DE 30 GLOS 100/I 3 PAQ 250 260 780.00 0.00 18 140.40 0.00 750.00 920.40         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/1 1 PAQ 260 380 380.00 0.00 18 68.40 0.00 260.00 448.40         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR(unidad) 60 UD 25 18 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,500.00 1,274.40         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA PASTA (unidad) 30 UD 25 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 750.00 708.00         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE MANO ANTIBACTERIAL (GALONES) 10 UD 125 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,250.00 1,416.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ 50/1 25 PAQ 60 50 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,500.00 1,475.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMA NEGROS 12 UD 125 82 984.00 0.00 18 177.12 0.00 1,500.00 1,161.12         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 ML 5 UD 160 140 700.00 0.00 18 126.00 0.00 800.00 826.00         22 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 20 UD 15 13.5 270.00 0.00 18 48.60 0.00 300.00 318.60         23 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 20 UD 25 16 320.00 0.00 18 57.60 0.00 500.00 377.60         24 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA P/FREGAR 20 UD 25 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 500.00 472.00         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BATERIA AAA 25 UD 60 49 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 1,500.00 1,445.50         26 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BATERIA AA 25 UD 60 49 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 1,500.00 1,445.50         27 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BONBILLOS DE BAJO CONSUMO DE 27 W. 15 UD 65 220 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 975.00 3,894.00         28 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 EXTENSIONES ELECTRICA 20 PIES 10 UD 200 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,000.00 4,130.00         29 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 REGLETA 6 SALIDAS 10 UD 250 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,500.00 3,245.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2022_7_41 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,775.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 14,962.64  DOP ---- View 2.3.9.1.01 37,718.70  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,233.30  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,398.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,161.12  DOP ---- View 2.3.7.2.05 826.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la institución. ¨ 64,775.16  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-0020 1 64,775.16  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf