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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.600720   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00034   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y BARAHONA   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0029   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y BARAHONA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS HELIPUERTO DE SANTO DOMINGO Y BARAHONA   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICOS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,344.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1299221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,240.85 0.00 12,103.35 0.00 89,515.00 79,344.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE 1/0 MULTIFIBRA 150 FT 300 245 36,750.00 0.00 18 6,615.00 0.00 45,000.00 43,365.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES BIMETALICOS DE EMPALME 1/0 2 UD 250 240 480.00 0.00 18 86.40 0.00 500.00 566.40         3 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE PLASTICO 1 UD 415 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 415.00 472.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE NEGRO 1 UD 200 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 200.00 177.00         5 41111902 - Contadores ele(...)41111902 - Contadores electrónicos 2.6.5.8.01 CAJA DE CONTADOR ELECTRICO 1 UD 11,000 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,000.00 11,210.00         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO DE 2 2 UD 450 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 900.00 944.00         7 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 BARRA DE 1 1/2 1 UD 700 660.85 660.85 0.00 18 118.95 0.00 700.00 779.80         8 31162305 - Abrazaderas de(...)31162305 - Abrazaderas de montaje 2.3.6.3.06 ABRAZADERA DE 2 10 UD 55 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 550.00 472.00         9 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #8 200 FT 70 32 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 14,000.00 7,552.00         10 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE 1/0 65 FT 250 180 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 16,250.00 13,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2022_4_41 p.m..Pdf Download NUMERO DE ORDEN 0034.pdf NUMERO DE ORDEN 0034.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,344.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 65,289.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 649.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 11,210.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 944.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,251.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 79,344.20  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 034 1 79,344.20  DOP Vencido NUMERO DE ORDEN 0034.pdf 2023 034 1 79,344.20  DOP Vencido cuota comprometer planeta 0034.pdf