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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.604140 
Contract referenceCERTV-2022-00024 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN LA BANDERA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV 
Goods 
Contract Start:
11/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2022-0016 
COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN LA BANDERA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV. 
COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN LA BANDERA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV. 
servicios generales 
CERTV-UC-CD-2022-0016 COTIZACION 
GoodsDominicana 
19,221.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Crédito

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1299114 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,289.080.002,932.030.0026,943.6019,221.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.06TUBO DE 1 1/2" PULGADA GALVANIZADO FINO 3UD3,7762,566.437,699.290.00181,385.870.0011,328.009,085.16
    
2
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.06TUBO DE 2" PULGADA GALVANIZADO FINO 1UD4,295.22,777.682,777.680.0018499.980.004,295.203,277.66
    
3
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO 3/8 CON TARUGO DE PLOMO 25UD51.9233.05826.250.0018148.730.001,298.00974.98
    
4
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELA DE 3" X 1/4 2UD3,8941,880.283,760.560.0018676.900.007,788.004,437.46
    
5
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.6.3.04TAPÓN PVC DE 1 1/2" PULGADA10UD3714.54145.400.001826.170.00370.00171.57
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.061/4 DE PINTURA BLANCO ESMALTE 1UD649473.72473.720.001885.270.00649.00558.99
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE THINNER 1UD554.6446.18446.180.001880.310.00554.60526.49
    
8
31161508 - Tornillos de r(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS 1/2 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA 8UD82.620160.000.001828.800.00660.80188.80
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
19,221.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0617,964.06  DOP----View
2.3.6.3.04171.57  DOP----View
2.3.7.2.061,085.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN LA BANDERA FRONTAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV19,221.11  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202200359119,221.11  DOP