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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.606197   Contract reference APORDOM-2022-00032   Contract description: Adquisición de Materiales de Higiene y Limpieza Declarados Desiertos del proceso Ref. No. APORDOM-DAF-CM-2021-0072, dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0004   Request Title Adquisición de Materiales de Higiene y Limpieza Declarados Desiertos del proceso Ref. No. APORDOM-DAF-CM-2021-0072, dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Materiales de Higiene y Limpieza Declarados Desiertos del proceso Ref. No. APORDOM-DAF-CM-2021-0072, dirigido a Mipymes   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,240 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/11/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 22863340015 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1298705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,000.00 0.00 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Libras de Detergente en polvo 600 LB 30 30 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2022_2_27 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden Ofisol.pdf Orden Ofisol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,809.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 42,599.89  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,609.99  DOP ---- View 2.3.2.3.01 39,599.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Higiene y Limpieza Declarados Desiertos del proceso Ref. No. APORDOM-DAF-CM-2021-0072, dirigido a Mipymes 90,809.74  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 90,809.74  DOP Vencido CEF-CM-2022-0004.pdf