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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.600108
Contract reference
DGDRAGAS-2022-00020
Contract description:
Adquisición de Neumáticos, Para ser Utilizado en los Diferentes Vehículos que Prestan servicio en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CM-2022-0002
Request Title
Adquisición de Neumáticos, Para ser Utilizado en los Diferentes Vehículos que Prestan servicio en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Neumáticos, Para ser Utilizado en los Diferentes Vehículos que Prestan servicio en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub-Direccion Técnica.
Reply Reference
Oferta Liru Servicios Múltiples, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,000.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
24/02/2022 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1299306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,373.00
0.00
25,627.14
0.00
229,110.00
168,000.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos 315/80 R22.5 20PR MG011
7
UD
32,730
20,339
142,373.00
0.00
18
25,627.14
0.00
229,110.00
168,000.14
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2022_2_35 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER. NEUMATICOS.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER. NEUMATICOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION. NEUMATICOS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION. NEUMATICOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,000.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
168,000.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Neumáticos, Para ser Utilizado en los Diferentes Vehículos que Prestan servicio en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.
168,000.14
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0203.03.0002.111
1
168,000.14
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER. NEUMATICOS.pdf