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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.601506
Contract reference
INAPA-2022-00037
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 1079 Y 1040
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAPA-UC-CD-2022-0010
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 1079 Y 1040
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FICHA 1079 Y 1040
Business Operation
DPTO. TRANSPORTACION
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
124,090.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1297323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
105,161.21
0.00
18,929.02
0.00
125,000.00
124,090.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 1- Plato De Fricción 2- Collarín 3- Rodamiento 4- Disco De Clutch Placa.: EL09190, Chasis.: 8AJFB3CD501511748, Año.:2020, Color.: Blanco
1
UD
57,000
48,201.72
48,201.72
0.00
18
8,676.31
0.00
57,000.00
56,878.03
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1-Collarín 2- Rodamiento 3-Plato De Fricción 4-Disco de clutch Placa.: EL08383, Chasis.: 8AJFB8CD201591586, Año 2019, Color Blanco.
1
UD
68,000
56,959.49
56,959.49
0.00
18
10,252.71
0.00
68,000.00
67,212.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/2/2022_12_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,090.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
124,090.23
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago Total
124,090.23
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
073-1
1
124,090.23
DOP
Vencido
Cuota.pdf