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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.600173 
Contract referenceMMUJER-2022-00043 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
Goods 
Contract Start:
24/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2022-0007 
COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS FERRETEROS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
casa de Acogida  
MMUJER-DAF-CM-2022-0007 
GoodsDominicana 
91,221.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/02/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1298228 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,306.000.0013,915.080.00144,153.0091,221.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.6.3.04Curva de ½ pulgada de PVC. 20UD11.336.3126.000.001822.680.00226.60148.68
    
6
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.6.3.04Tarugo azul.100UD2.51100.000.001818.000.00250.00118.00
    
13
40142414 - Bridas reducto(...)
2.3.6.3.04Tayrap de 10 pulgadas. 100UD101.9190.000.001834.200.001,000.00224.20
    
15
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tubos de ½ de PVC.10UD259.61351,350.000.0018243.000.002,596.001,593.00
    
17
31201604 - Cementos de ca(...)
2.3.7.2.99Galón de relleno gris. 20GAL3,5401,49529,900.000.00185,382.000.0070,800.0035,282.00
    
20
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.6.3.04Niplex HG ½ pulgada. 50UD5917850.000.0018153.000.002,950.001,003.00
    
21
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Balancín de inodoro. 50UD236753,750.000.0018675.000.0011,800.004,425.00
    
26
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02Caja de plafón vinyl yeso 2 x 2 x 7mm. 24CAJ2,272.11,71041,040.000.00187,387.200.0054,530.4048,427.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
47,902.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0138,232.00  DOP----View
2.3.6.3.06377.60  DOP----View
2.3.6.3.049,204.00  DOP----View
2.3.9.8.0188.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO47,902.10  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220727247,902.10  DOP