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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.599798   Contract reference UTEPDA-2022-00015   Contract description: Adquisición de piezas de repuestos y materiales diversos para mantenimiento de os vehículos pertenecientes a la UTEPDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference UTEPDA-CCC-CP-2022-0001   Request Title Adquisición de piezas de repuestos y materiales diversos para mantenimiento de os vehículos pertenecientes a la UTEPDA.   Description Adquisición de piezas de repuestos y materiales diversos para mantenimiento de los vehículos pertenecientes a la UTEPDA.   Business Operation departamento de tranportacion   Reply Reference Maroctac Comercial, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,547,504.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt, El Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1298663 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,006,360.00 0.00 541,144.80 0.00 3,269,700.00 3,547,504.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 CUBETA ACEITE 15W40 PARA LOS EQUIPOS KOMATSU 25 UD 12,500 12,500 312,500.00 0.00 18 56,250.00 0.00 312,500.00 368,750.00         2 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 ACEITE 6742-01-4540 BULLDOZER 25 FT 8,650 8,200 205,000.00 0.00 18 36,900.00 0.00 216,250.00 241,900.00         3 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 GASOIL PRIMARIO 600-311-3750 BULLDOZER 25 FT 9,500 8,500 212,500.00 0.00 18 38,250.00 0.00 237,500.00 250,750.00         4 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 GASOIL SECUNDARIO 600-311-3620 BULLDOZER 23 FT 8,650 8,500 195,500.00 0.00 18 35,190.00 0.00 198,950.00 230,690.00         5 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE MOTOR PRIMARIO 600-185-5100 BULLDOZER 20 FT 19,800 20,300 406,000.00 0.00 18 73,080.00 0.00 396,000.00 479,080.00         6 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 ACEITE 6736-51-5142 GREDAL 20 FT 5,500 3,240 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 110,000.00 76,464.00         7 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE MOTOR 2DO 23B-07-74170 GREDAL 20 FT 8,800 8,650 173,000.00 0.00 18 31,140.00 0.00 176,000.00 204,140.00         8 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 GASOIL PRIMARIO 600-319-3750 GREDAL 30 FT 8,800 8,650 259,500.00 0.00 18 46,710.00 0.00 264,000.00 306,210.00         9 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 GASOIL SECUNDARIO 600-311-3620 GREDAL 50 FT 8,500 8,650 432,500.00 0.00 18 77,850.00 0.00 425,000.00 510,350.00         10 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 EXTERNO AIRE A CONDICIONADO 17M-911-3530 GREDAL 30 FT 8,800 6,350 190,500.00 0.00 18 34,290.00 0.00 264,000.00 224,790.00         11 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 ACEITE EA504074043 RETRO PALA 30 FT 4,800 3,442 103,260.00 0.00 18 18,586.80 0.00 144,000.00 121,846.80         12 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 GASOIL 203-01-K1280 RETRO PALA 30 FT 4,800 2,950 88,500.00 0.00 18 15,930.00 0.00 144,000.00 104,430.00         13 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 TRAMPA GASOIL 42N-04-11860 RETRO PALA 30 FT 4,900 4,510 135,300.00 0.00 18 24,354.00 0.00 147,000.00 159,654.00         14 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE MOTOR 848101144 RETRO PALA 5 FT 8,500 10,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 42,500.00 59,000.00         15 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE MOTRO 2DO 848101145 RETRO PALA 10 FT 6,500 6,800 68,000.00 0.00 18 12,240.00 0.00 65,000.00 80,240.00         16 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE A/C EXTERNO 42N-54-14330 RETRO PALA 5 FT 11,400 9,900 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 57,000.00 58,410.00         17 24101718 - Sujeciones de (...)24101718 - Sujeciones de la banda transportadora 2.3.9.8.01 AIRE A/C INTERNO 42N-07-11910 RETRO PALA 5 FT 14,000 12,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,000.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO DE LOTE II MAROCTAC.pdf CONTRATO DE LOTE II MAROCTAC.pdf Download ACTA No. 08-2022 ADJUDICACION.pdf ACTA No. 08-2022 ADJUDICACION.pdf Download FONDOS (5).pdf FONDOS (5).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 649,778.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 649,778.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 649,778.80  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0218.01.0007 1 649,778.80  DOP Vencido FONDOS (5).pdf