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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.659434
Contract reference	EGESERD-2022-00008
Contract description:	:solicitud de reparación de las habitaciones de los estudiantes, docentes y alistados
Type of Contract	Services
Contract Start:	09/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	EGESERD-DAF-CM-2022-0004
Request Title	solicitud de reparación de las habitaciones de los estudiantes, docentes y alistados.
Description	solicitud de reparación de las habitaciones de los estudiantes, docentes y alistados.
Business Operation	encargada de ingeniería
Reply Reference	solicitud de reparación de las habitaciones de los
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	339,600 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	09/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1298322 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
287,796.61	0.00	51,803.39	0.00	288,034.00	339,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

solicitud de reparacion de las habitaciones de los estudiantes, docentes y alistados.

288,034

287,796.61

0.00

51,803.39

0.00

288,034.00

339,600.00

Mis observaciones:plancha de plywood 1/2 (4*8) galon de sealer galon de stain nogal 401 galon de thiner tornillo diablito 6*2 tornillos tirafondos 1 1/2x10 galon de laca natural con brillo brisagra 1 1/2"*2 bronce madera bruta 1x10 pie de 10 disco de lija 60 disco de corte metal 7*1/16*7/8#7 cubeta de pintura blanco colonial960 porta rolos mota antigotas brocha de 4 pulg funda de cemento blanco tubo de oleo #3 disco lija #100 pliego de lija#50 galon de eten rejillo de piso de 2 pulgada pies de alambre #4 pies de alambre standar #6 pie de alambre de goma 12/3 pi de tuberia conduflex de 3/4 tubo pvc sdr-26 de 3/4 tubo pvc de 1/2x19 sdr-26 cubeta de pintura blanco 00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_23/2/2022_7_15 p.m..Pdf	Download
cuota.PDF	cuota.PDF	Download
cuota.PDF	cuota.PDF	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

339,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.01	339,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	339,600.00 DOP	Marzo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	eg1645712917802tkskd	1	339,600.00 DOP	Vencido	cuota.PDF