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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.613453   Contract reference PROCURADURIA-2022-00074   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQ. NO. 021-6452   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/04/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2022-0017   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQ. NO. 021-6452   Description COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN REQ. NO. 021-6452   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference PROCURADURIA-UC-CD-2022-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,887.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/04/2022 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1295838 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,735.00 0.00 7,152.30 0.00 34,000.00 46,887.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 (GALON) ACEITE 15W40 5 GAL 1,300 1,100 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,500.00 6,490.00         2 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 (GALON) COOLANT 50/50 5 GAL 1,000 845 4,225.00 0.00 18 760.50 0.00 5,000.00 4,985.50         3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE B7125 1 UD 900 760 760.00 0.00 18 136.80 0.00 900.00 896.80         4 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE (AF-25437) 1 UD 5,400 4,550 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 5,400.00 5,369.00         5 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 21/12 1 UD 14,500 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 14,500.00 27,140.00         6 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 (ROLLO) TAPE 1 UD 200 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 200.00 531.00         7 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.01 (PIE) MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DIESEL 3/8 5 FT 180 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 900.00 885.00         8 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 ABRAZADERA DE 3/8 PULG. PARA MANGUERA 4 UD 150 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 600.00 590.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA 2022-00074 -0017.pdf ORDEN DE COMPRA 2022-00074 -0017.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0018.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0018.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 0017.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0017.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,887.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 6,490.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,136.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,140.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 531.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQ. NO. 021-6452 46,887.30  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.9.6.01 1 46,887.30  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0017.pdf