1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.599725
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00037
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/02/2022 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0028
Request Title
Adquisición de calentadores de linea eléctrica
Description
Adquisición de calentadores de linea eléctrica para uso en las habitaciones de la 6ta y 7ma planta de este centro de salud aprobado mediante oficio No.109 de fecha 23/02/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento de Ingeniería
Reply Reference
RSB Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
132,632 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/02/2022 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1298221 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,400.00
0.00
20,232.00
0.00
112,400.00
132,632.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
20111709 - Herramientas o
(...)
20111709 - Herramientas o kits de accesorios para perforar pozos
2.6.5.7.01
Calentadores de LINEA 220V
4
UD
28,100
28,100
112,400.00
0.00
18
20,232.00
0.00
112,400.00
132,632.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION.pdf
CERTIFICACION.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/2/2022_5_16 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,632.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
132,632.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
132,632.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
132,632.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION.pdf