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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.663569 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2022-00033 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
24/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0027 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA  
ALMACEN Y SUMINISTRO 
INSUMOS DE LIMPIEZA _EXT 
GoodsDominicana 
51,237.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1298617 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,605.000.007,632.900.0053,630.0051,237.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GALON PLASTICO AZUL 6GAL2502001,200.000.000.000.001,500.001,200.00
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESIFECTANTE, AROMA DE BEBE COLOR ROSADO 6GAL3002901,740.000.0018313.200.001,800.002,053.20
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 12GAL1,4101,31015,720.000.00182,829.600.0016,920.0018,549.60
    
4
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05ACEITE PENETRANTE 8.0ONZ1UD350315315.000.001856.700.00350.00371.70
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.40 FIBRA, RESISTENTE 12UD3002352,820.000.0018507.600.003,600.003,327.60
    
6
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE TELA PARA COCINA BLANCA6UD1502001,200.000.0018216.000.00900.001,416.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBATERIAL 70% DE ALCOHOL 6GAL1,2009005,400.000.0018972.000.007,200.006,372.00
    
8
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBATERIAL TIPO DISPENSADOR, 16.0 ONZ12UD4503504,200.000.0018756.000.005,400.004,956.00
    
9
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03TOALLAS HUMEDAS 300/1 19X12.7CM (TARROS)3UD1,5501,2003,600.000.0018648.000.004,650.004,248.00
    
10
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR AEROSOL 8.0 ONZ FRAGANCIA CANELA-MANZANA12UD3801802,160.000.0018388.800.004,560.002,548.80
    
11
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 ONZ FRAGANCIA CANELA-MANZANA15UD4503505,250.000.0018945.000.006,750.006,195.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
51,237.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0125,130.40  DOP----View
2.3.7.1.05371.70  DOP----View
2.3.2.2.011,416.00  DOP----View
2.3.7.2.0315,576.00  DOP----View
2.3.7.2.998,743.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque 51,237.90  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220033151,237.90  DOP