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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.599419 
Contract referenceINM-RD-2022-00022 
Contract description:Adquisición de suministro de limpieza para el INM RD 
Goods 
Contract Start:
23/02/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2022-0019 
Adquisición de suministro de limpieza para el INM RD 
Adquisición de suministro de limpieza para el INM RD 
División Administrativa y Financiera 
Mercantil de Oficina, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
57,870.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/02/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1297530 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
49,043.000.008,827.740.0057,870.7457,870.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99 Cloro12GAL135.71151,380.000.0018248.400.001,628.401,628.40
    
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Antibacterial para manos (Fragancia variadas)15GAL265.52253,375.000.0018607.500.003,982.503,982.50
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón de fregar 12GAL234.821992,388.000.0018429.840.002,817.842,817.84
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Mistolín (Fragancias variadas)12GAL336.32853,420.000.0018615.600.004,035.604,035.60
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel de baño institucional para dispensador 12/112UD1,498.61,27015,240.000.00182,743.200.0017,983.2017,983.20
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla 6/1 para dispensador12UD1,911.61,62019,440.000.00183,499.200.0022,939.2022,939.20
    
7
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01Escurridor de platos1UD3,1862,7002,700.000.0018486.000.003,186.003,186.00
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01cubetas balde para limpieza2UD6495501,100.000.0018198.000.001,298.001,298.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
57,870.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.991,628.40  DOP----View
2.3.9.1.015,333.60  DOP----View
2.3.9.5.013,186.00  DOP----View
2.3.3.2.0140,922.40  DOP----View
2.3.7.2.036,800.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total57,870.74  DOPMarzo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1645548419430bnfE918257,870.74  DOP